如何降低企业税务风险

什么是营业税风险？

简而言之，企业税务风险是指公司可能缴纳了错误的税款。也可能是指公司的税务状况与公司董事会的风险偏好不同步。在税务筹划中，合规和风险管理传统上被认为仅仅是财务问题。然而，如今，公司面临着巨大的压力，需要确保税务风险管理成为其公司治理框架的一部分。这是由于新的报告和披露义务激增、法律和监管变化、税务机关之间信息共享的增加、执法力度加大以及技术的快速进步。所有这些都带来了新的风险，也提高了企业跟上全球税务发展步伐的必要性。在许多地区，税务机关希望将税务风险降低到可接受的水平。这必须与组织对声誉和合规风险的总体态度相一致。

为什么管理税务风险很重要？

所有公司都必须自信地管理税务，以实现整体业务战略。税务风险管理对于良好的公司治理至关重要。税务风险管理旨在建立强大的税务控制系统。该系统旨在持续识别、降低并密切监控重大税务相关风险。过去，税务风险管理只是简单地计算数字，而如今，全球税务环境要求更高的透明度、实时合规性和问责制。如今，风险更高。税务风险会给企业带来经济处罚或因不合规而导致的声誉损害等后果。因此，企业应谨慎地采取措施调整其税务职能，并重点关注以下方面：全球合规和报告的有效性和效率、有效税率的管理、税务审计、现金流和汇回、内部税务控制流程、税务职能运营成本的管理、战略性业务交易，以及利用流程技术适应新的数字化要求。

实施步骤

企业必须制定更完善的税务和公司治理实践。为此，企业可以制定税务治理和内部控制框架，根据全球最佳实践基准测试其稳健性，并向所有利益相关者展示该框架的运行有效性。为了将所有这些付诸实践，公司董事会，尤其是包括首席执行官在内的高层管理人员，应立即实施以下步骤：

• 了解并评估您在各个运营司法管辖区的当前税务风险是至关重要的第一步。此类评估可以揭示税务治理声明与实际状况之间的差距。企业参与全球税务讨论也至关重要。此外，他们需要向税务机关表达自己的观点并分享他们的担忧。
• 采取全球战略方法管理税务风险管理。如今，企业应该做好一切准备。这可能需要应对严格的审计、转让定价安排、管理与税务相关的声誉问题，或审查现有业务和跨境结构。因此，企业必须能够快速改变和适应。
• 紧跟快速变化的税法。随着税务机关之间信息共享的增加以及随之而来的声誉风险，保持全球视野并及时了解企业所在所有税务管辖区的最新情况至关重要。
• 利用技术和数据降低税务风险。这一点至关重要，因为税务机关的技术水平日益精湛。因此，企业需要弥合数字鸿沟，并采用机器人流程自动化、人工智能、区块链、云解决方案、数据湖开发和商业智能创新等。这些工具可以帮助进行税务评估、纳税申报，并为整个企业提供洞察。

我们如何帮助新加坡进行税务风险管理？

在 InCorp，我们拥有一支专业的税务风险与战略团队。我们的专家在各行各业的各类税务问题上拥有丰富的经验。我们团队的内部税务风险保障和评估技能有助于证明合规性。这已得到所有内部和外部利益相关者的认可。总而言之，我们可以帮助您管理公司的税务风险、设计税务战略、强化税务风险框架，并进行集团范围内的税务风险审查。此外，我们还可以指导您的团队使用最新的税务风险管理技术。

更多商业博客