合法降低新加坡公司税的 6 种方法

在企业税收方面，企业有很多需要考虑的事情。

一方面，他们希望尽一切可能减轻税负。但另一方面，他们也需要了解企业税会如何影响其业务运营。

企业税会从多方面影响企业。

例如，它们可能会影响企业在全球市场上的竞争力，或者可能导致消费者面临更高的价格。

此外，企业所得税会影响企业对运营进行再投资和扩大员工队伍的能力。企业在创办企业时，企业所得税方面的考量是其决策的关键因素之一。

在本文中，我们将关注全球最适合经商的地方之一——狮城，以及它的企业税如何鼓励企业开展业务。

新加坡的企业税低吗？

是的，与波多黎各（37.5%）和巴西（34%）等其他国家相比，新加坡的企业税较低。 新加坡的企业税率为17%.

新加坡是企业避税天堂吗？

低企业税率和有助于减少企业应付税款总额的税收计划使新加坡成为全球企业眼中一个颇具吸引力的避税天堂。

如何计算新加坡的公司税？

新加坡的企业所得税计算相对简单。基本公式为：

企业所得税 = 应税收入 × 企业所得税率

应纳税所得额是指需要缴纳企业所得税的收入金额，而企业所得税税率是指对该收入征收的税款百分比。

这条规则也有一些例外情况。但是，在大多数情况下，这个公式可以让你大致了解你需要缴纳多少企业所得税。

或者，你可以 使用我们便捷的企业税计算器 快速了解您需要缴纳的税款金额。

你也应该 咨询合格的税务顾问 如果您不确定，请确定您需要缴纳多少公司税。

降低企业税有哪些好处？

降低企业所得税可以减少公司利润所需缴纳的税款，从而使公司受益。这样一来，公司就有更多资金用于业务投资和扩张。

以下是降低企业税的更多优势，这可以减轻企业的税负：

• 使一个国家对企业更具吸引力，并可能导致外国投资增加
• 促进经济增长并创造就业机会
• 使一个国家在全球更具竞争力
• 提高创新能力和生产力

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如何合法地减少新加坡的公司税？

尽管新加坡的企业税率较低，但一些公司可能仍会寻求进一步减少其纳税义务。

例如，他们可以利用新加坡所得税法规定的行业特定和特殊税收优惠和优惠税率。

您还可以通过以下措施合法降低公司纳税申报表：

免税计划和激励措施

您可以利用新加坡适用的企业所得税豁免计划或优惠政策，进一步降低您的企业税负。

降低企业税最常见的方法是…… 申请扣除和豁免扣除项可以降低您的应税收入，而免税项则可以完全免除某些收入的纳税义务。

多年来，新加坡推出了许多税收豁免和扣除政策，例如 2020 课税年度的企业所得税回扣。

新加坡政府和经济发展局 (EDB) 推出了许多优惠和豁免政策。其中一些最常见的包括：

• 投资津贴
• 海外分行利润减免计划
• 发展和扩张激励
• 国际负责人宿舍激励
• 研发激励
• 国际化双重减税计划（DTDi）
• 先锋证书奖励

外国收入免税豁免

从新加坡境外获得的收入被视为境外收入，通常需要缴税。

海外收入通常会被征收两次税，第一次是在外国司法管辖区，第二次是在新加坡，这被称为双重征税。

此 避免双重征税协议 （双重征税协定）是新加坡税务居民公司可以申请优惠的计划。

新加坡居民公司如果其汇入指定国家的境外收入符合以下 3 个类别，也可以获得免税待遇：

1. 外国股息
2. 境外服务收入
3. 海外分公司利润

除了双重征税协定之外，您还可以选择转让定价安排或 在新加坡设立商业子公司或分公司以减免税收.

初创企业免税

此 新创业公司免税计划 该计划于 2005 课税年度启动，旨在为企业家提供支持，发展本地企业。

该规定最近一次修订是在2020课税年度，符合条件的公司在前三个连续课税年度可享受的现行税收豁免如下：

• 首 75 万新元的常规应税收入可免税 100,000%，并且
• 接下来的 50 万新元常规应税收入可额外减免 100,000%

从第四个课税年起，企业可以享受 部分免税.

所有新成立的创业公司均可享受此项豁免政策，但以下情况除外：

• 以投资控股为主要业务的企业
• 从事房地产开发的公司，用于销售或投资，或两者兼而有之

公司还必须满足以下要求：

• 在新加坡注册成立
• 成为该年税年的新加坡税务居民
• 在该课税年的整个基准期内，总股本由最多 20 名股东管理，并且

• • 股东必须是个人，或
  • 至少有 1 名个人持有至少 10% 的已发行普通股

部分免税

从 2020 年课税年起，如果企业不符合新创业公司免税资格，则可以获得公司部分免税（PTE）。

PTE 为每个课税年提供最高 152,500 新元的减免。

为员工的 MediSave 供款

额外保健储蓄缴款计划（AMCS）是员工减少企业税的一种方式。

根据这项计划，公司每年可为每位员工缴纳最高 2,730 新元的保健储蓄 (MediSave) 供款。这些供款对员工免税，雇主也可获得相关的税收优惠。

例如，可采用便携式医疗福利计划（PMBS），该计划为公司提供 2% 的员工工资税收减免限额，而不仅仅是 1%。

成立一家拥有独立业务职能的新创业公司

新成立的创业公司可以利用新创业公司税收豁免计划来减少其纳税义务。

您还可以 将您的业务职能划分到不同的公司 而不是将它们放在一个单一实体中。

请注意，您不应滥用此方案，而应将其用于商业目的。

专业税务顾问可以为您提供节省公司税的最佳解决方案

您可以聘请税务专家 如果您仍然不确定在新加坡降低企业所得税的最佳方法，我们可以帮助您。

您的专业顾问将为您提供宝贵的建议和解决方案。他们还可以帮助您处理其他税务方面的问题，例如申报企业所得税和预估应税收入（ECI）。

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